Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2014 | 2214012529 | dispečerská kniha A3 | 4500062121 | DIVI, s. r. o., Nosice 205, Púchov, 020 01, SK | 45368457 | 72,50 | |
| 14.11.2014 | 2214012532 | nájomné | 4500062364 | Linde Gas k.s., Tuhovská 3, Bratislava, 831 06, SK | 31373861 | 111,60 | |
| 14.11.2014 | 2214012534 | oprava prečerpávacej stanice na D1 | 4500062254 | Ing. arch. Jozef Sobčák, Bytčická 16, Žilina, 010 01, SK | 40136833 | 420,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012535 | oprava a údržba stavieb | 4500061369 | CESTNÉ STAVBY, Udiča 530, Udiča, 018 01, SK | 45348430 | 13,803,30 | |
| 14.11.2014 | 2214012537 | školenie vodičov referenčných vozidiel | 4500062256 | Ing. Dušan Naďo, A.Sládkoviča 605/43, Beluša, 018 61, SK | 14190800 | 180,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012539 | školenia a konferencie | 4500062083 | Mgr.Tibor Hollý - Du.I.B.P., Hviezdoslavova 1213/25, Dubnica nad Váhom, 018 41, SK | 41839463 | 939,60 | |
| 14.11.2014 | 2214012541 | oprava a údržba stavieb | 4500060963 | SOAR, spol. s r.o., Pri Rajčianke 49, Žilina, 010 01, SK | 36380041 | 16,950,24 | |
| 14.11.2014 | 2214012542 | archivačné služby | 4500062077 | Alena Kapralčíková, Udiča 134, Udiča, 018 01, SK | 41096517 | 930,00 | |
| 14.11.2014 | 2214012544 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500062615 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 153,02 |
| 14.11.2014 | 2214012547 | potraviny | ZML/0164/2011 | 4500062535 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 26,66 |