Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2014 | 2214010392 | kliešte dierovacie | 4500060146 | do-domu.sk, s.r.o., Limbová 3054/2, Žilina, 010 07, SK | 46075712 | 1,700,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010393 | energ.úsporná stolová lampa | 4500060341 | Andrej Lučenič - CAR LINE, Jána Poničana 5, Bratislava, 841 07, SK | 32155557 | 453,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010472 | účastnícky popl. - Dni slov.cestárov 2014 (BA, 9. - 10.10. 2014) | 4500059321 | Kongres STUDIO, spol. s r.o., Hálova 5, Bratislava, 851 01, SK | 45384851 | 1,465,84 | |
| 15.10.2014 | 2214010581 | oprava a údržba budov | 4500058358 | MOVA, s.r.o., Štefana Fidlíka 1530/20, Trnava, 917 01, SK | 47595001 | 550,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010582 | bočné sklo kabíny | 4500060404 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 344,85 | |
| 15.10.2014 | 2214010585 | analýza odpadovej vody | 4500047458 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 70,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010891 | letenky, Kováčik a Kocák, 14.10. - 15.10. 2014 | 4500060220 | GLOBAMERICA, s.r.o., Žellova 2, Bratislava, 821 08, SK | 31398081 | 1,312,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010892 | tlmočenie | 4500060237;4500060089 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 200,00 | |
| 15.10.2014 | 2214010925 | oprava tlmiča nárazov na D1 a D4, SSÚD BA | ZM/2013/0364 | 4500058665 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 24,117,50 |
| 15.10.2014 | 2214010931 | Dočasné vodorovné dopravné značenie | ZM/2012/0325 | 4500055319 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 7,283,25 |