Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
31.03.2014 2214002663 oprava krovinorezu STIHL 4500050061 Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK 33288682 228,84
31.03.2014 2214002664 farba na pečiatky, poduška.. 4500050291 KLEMO, s.r.o., Tehelná 4, Zvolen, 960 01, SK 36049051 60,03
31.03.2014 2214002665 žiarovka narva 4500050163 B B N - spol. s r.o., Školská 15, Zvolen, 960 01, SK 31576222 190,00
31.03.2014 2214002674 odvoz odpadu ZML/24/2007 4500050364 EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK 31376134 293,85
31.03.2014 2214002683 dopravné značky 4500049857 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 204,00
31.03.2014 2214002684 pištoľ, hadica 4500048830 Ing. Roman Výbošťok - W.R.V., Nográdyho 3, Zvolen, 960 01, SK 33284423 231,50
31.03.2014 2214002685 posypova sol-Zvolen ZML/1021/2010 4500050233 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 16,098,41
31.03.2014 2214002686 akumulátor 4500049431 SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK 31628541 525,00
31.03.2014 2214002687 posypová soľ-Zvolen ZML/1021/2010 4500050234 Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK 35740710 16,460,38
31.03.2014 2214002688 materiál 4500049859 INCOM PARTNER`S, s.r.o., Račianska 77, Bratislava, 831 02, SK 36233897 165,58