Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.

Dátum doručenia faktúry	Identifikačný údaj faktúry	Popis objednaného plnenia	Identifikácia zmluvy	Identifikácia objednávky	Názov dodávateľa	IČO dodávateľa	Suma v EUR bez DPH
28.03.2014	2214002554	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre PO Batizovce	ZM/2012/0413		Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK	36500968	133,79
28.03.2014	2214002555	Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre ĽO Batizovce	ZM/2012/0412		Podtatranská vodárenská prevádzková, Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK	36500968	162,85
28.03.2014	2214002535	oprava a údržba strojov a zar.	ZML/73/2008	4500049545	P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK	43821316	113,39
28.03.2014	2214002607	scan, ploter, formatizovanie, euroobal, tlač		4500050921	Ing. Milan Boroš - COPEX, Cukrová 14, Bratislava, 811 08, SK	22658858	122,60
28.03.2014	2214002608	pneu Matador-stredné	ZM/2013/0058	4500050105	ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK	36336556	711,36
28.03.2014	2214002609	drogistický tovar		4500050178	Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK	14055864	595,32
28.03.2014	2214002610	Hlavičkový papier		4500048611	Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK	32761767	911,12
28.03.2014	2214002611	oprava a repasovanie		4500050144	PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK	35721502	518,99
28.03.2014	2214002612	Hlavičkový papier		4500050227	Anna Šmehilová -EFFETA -chráň.diel., Samova 4, Nitra, 949 01, SK	32761767	1,589,37
28.03.2014	2214002613	Elektromateriál		4500050127	I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK	31339778	990,23

‹
1
2
...
21007
21008
21009
21010
21011
21012
21013
...
25729
25730
›