Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.10.2014 | 2214010618 | oprava HDD servera SSÚD11 PO | ZM/2013/0107 | 4500055604 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 906,00 |
| 08.10.2014 | 2214010622 | oprava ventilátora kamer.dohľ. SSÚD11 PO | ZM/2013/0107 | 4500057377 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 2,776,80 |
| 08.10.2014 | 2214010624 | hud.produkcia | 4500059813 | Kacvinský Jozef, Ludvika Svobodu 2357/8, Poprad, 058 01, SK | 44343817 | 150,00 | |
| 08.10.2014 | 2214010633 | oprava ABS vozidla | 4500060101 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 337,10 | |
| 08.10.2014 | 2214010634 | údržba ISD DA,D2,D4 SSÚD BA | ZML/687/2010 | 4500060023 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 34,386,58 |
| 08.10.2014 | 2214010635 | oprava chlad.sústavy nákl.voz. | 4500059920 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 998,42 | |
| 08.10.2014 | 2214010626 | servis.prehl.vozidla | ZM/2013/0382 | 4500059373 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,74 |
| 08.10.2014 | 2214010636 | mes.kontroly EPS | 4500046654 | LARKO s. r. o., Kominárska 2,4, Bratislava, 831 04, SK | 35835851 | 295,00 | |
| 08.10.2014 | 2214010637 | pracovné odevy (N.Baňa) | ZM/2012/0263 | 4500057250 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 1,301,61 |
| 08.10.2014 | 2214010638 | upratovanie 09/2014 (BB) | ZM/2014/0062 | 4500058199 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS, Letecká 2, Sliač, 962 31, SK | 33305102 | 148,16 |