Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2014 | 2214010531 | sporák , kávovar | 4500059551 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 778,33 | |
| 03.10.2014 | 2214010542 | cievka, olej, silon a iný materiál | 4500059594 | Július Oláh Ing. - Oláh - Pros, číslo domu 805, Matúškovo, 925 01, SK | 14066262 | 546,29 | |
| 03.10.2014 | 2214010544 | oprava nákl.vozidla BA597MD | 4500059403 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 560,35 | |
| 03.10.2014 | 2214010547 | oprava nákl.vozidla BA149PN | 4500058875 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 923,23 | |
| 03.10.2014 | 2214010549 | oprava nákl.vozidla BA598MD | 4500059417 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 560,35 | |
| 03.10.2014 | 2214010551 | oprava nákl.vozidla BA154PN | 4500058879 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 837,95 | |
| 03.10.2014 | 2314011635 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 869350005-3-2012 | Železnice Slovenskej republiky,, Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 32,40 | |
| 03.10.2014 | 3014000433 | popl. za poskytovanie služby pri ochrane majetku, november 2014 | 4500059825 | Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava, 812 72, SK | 00151866 | 49,53 | |
| 03.10.2014 | 2214010476 | tech.servis a údržba-meterolog.inf.sys. Vaisala - jarná časť | ZM/2014/0018 | 4500052806 | SPINET, a.s., Trnavská 44, Bratislava, 821 02, SK | 35720905 | -8,100,00 |
| 03.10.2014 | 2114001201 | situácie | 75789/2014 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 1,098,96 |