Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.10.2014 | 2214010258 | materiál | 4500059579 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 370,49 | |
| 02.10.2014 | 2214010260 | materiál | 4500059634 | Anton Miškech, Považské Podhradie 409, Považská Bystrica, 017 01, SK | 14194651 | 673,90 | |
| 02.10.2014 | 2214010261 | autosúčiastky | 4500059564 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 214,57 | |
| 02.10.2014 | 2214010263 | skrutky, matice | 4500059572 | Miroslav Švec - SPOJMAT, Visolaje 320, Visolaje, 018 61, SK | 33487774 | 102,94 | |
| 02.10.2014 | 2214010264 | oprava a údržba NV | 4500059701 | SERVIS IJ, s.r.o., Prievozská 32, Bratislava, 821 05, SK | 35920891 | 981,24 | |
| 02.10.2014 | 2214010265 | toaletný a drogistický tovar a ZZ utierky | 4500059330 | PFR TRADE s.r.o., Štefunkova 9, Bratislava, 821 03, SK | 36362336 | 1,650,30 | |
| 02.10.2014 | 2214010266 | oprava a údržba NV | 4500059406 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 406,98 | |
| 02.10.2014 | 2214010267 | agresívny drôtený zväzok | 4500058910 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 400,40 | |
| 02.10.2014 | 2214010268 | materiál | 4500060161 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 90,13 | |
| 02.10.2014 | 2214010269 | akumulátory 12V | ZM/2012/0010 | 4500058478 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 525,00 |