Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2014 | 2314011192 | Nájmová zmluva na pozemok PO | 30201/001/2014/Svit_623031372 | LESY SR, š.p., Nám. M.R. Štefánika 1, Žilina, 011 45, SK | 36038351 | 4,021,38 | |
| 01.10.2014 | 2214010221 | servis vozidla BL097ED | 4500059002 | AUTONOVA, s.r.o., Priemyselný areál Východ 3406, Poprad, 058 01, SK | 31649513 | 447,55 | |
| 01.10.2014 | 2214010222 | oprava a údržba stavieb - ručné kosenie svahov na D1 Važec - Jánovce | 4500056781 | Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK | 45418594 | 750,00 | |
| 01.10.2014 | 2214010223 | materiál | 4500059390 | DAQUA v.o.s., Partizánska 3, Žarnovica, 966 81, SK | 36052621 | 434,49 | |
| 01.10.2014 | 2214010224 | technická a emisná kontrola vozidiel | 4500059173 | PAKAVOZ, s.r.o., Dolná 5, Banská Štiavnica, 969 01, SK | 36644153 | 19,37 | |
| 01.10.2014 | 2214010226 | batérie 12 V | ZM/2012/0010 | 4500058758 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 440,00 |
| 01.10.2014 | 2214010227 | zameranie skutočného stavu medzi parcelami | 4500059192 | Matej Byrtus, Raková 1580, Raková, 023 51, SK | 47334908 | 230,00 | |
| 01.10.2014 | 2214010228 | materiál | 4500059400 | Eva Moskálová - ELMOP, Oščadnica 1236, Oščadnica, 023 01, SK | 40140229 | 290,40 | |
| 01.10.2014 | 2214010243 | oprava elektroinštalácie | 4500058953 | GROSSA NOVA s.r.o., Dlhá 4, Nitra, 949 01, SK | 36024210 | 756,00 | |
| 01.10.2014 | 2214010245 | hygienické potreby | 4500059424 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 571,00 |