Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | 2214010049 | autošampón, sada žiaroviek a iný materiál | 4500059226 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 586,06 | |
| 30.09.2014 | 2214010050 | drogistický tovar | 4500059505 | REMPO TRNAVA, s.r.o., Ľudová 18, Trnava, 917 01, SK | 46321519 | 392,71 | |
| 30.09.2014 | 2214010052 | bet.stĺpik, uzl.pletivo | 4500059027 | Mgr. Jozef Kalis - KALIOS, Baničova 520/4, Nitra, 949 12, SK | 46065024 | 118,80 | |
| 30.09.2014 | 2214010054 | betón | 4500059468 | LADCE Betón, s.r.o., Dolnozemská 13, Bratislava, 850 07, SK | 31333389 | 680,25 | |
| 30.09.2014 | 2214010055 | vazelina, castrol a iný materiál | 4500059107 | ALBIA Krásno, s.r.o., Krásno nad Kysucou 1636, Krásno nad Kysucou, 023 02, SK | 46283871 | 576,50 | |
| 30.09.2014 | 2214010056 | banner mammut | ZM/2012/0010 | 4500059432 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 90,00 |
| 30.09.2014 | 2214010057 | držiak dýzy a iný materiál | 4500059527 | AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany, Mlynská 2, Smižany, 053 11, SK | 31727531 | 121,92 | |
| 30.09.2014 | 2214010058 | výmena výstražných majákov | 4500058780 | TVRDEX, s.r.o., Pod Velingom 257, Tvrdošín, 027 44, SK | 36006823 | 3,440,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010059 | oprava a údržba NV | 4500059392 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 400,71 | |
| 30.09.2014 | 2214010060 | oprava vozidla BA054OS | 4500059454 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 491,93 |