Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | 2214010061 | oprava a údržba NV | 4500059391 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 849,36 | |
| 30.09.2014 | 2214010062 | servis vozidla BA537PK | 4500059430 | Motor-Car Trnava, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 674,71 | |
| 30.09.2014 | 2214010063 | oprava a údržba NV | 4500059389 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 670,46 | |
| 30.09.2014 | 2214010064 | oprava a údržba NV | 4500059386 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 513,90 | |
| 30.09.2014 | 2214010065 | oprava a údržba NV | 4500059399 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 1,157,48 | |
| 30.09.2014 | 2214010066 | spojková hlava, hadica a iný materiál | 4500059333 | Dušan Hrnčír-TERMOSAN, Poľná 1, Trnava, 917 00, SK | 33196435 | 124,36 | |
| 30.09.2014 | 2214010114 | firemná torta, narodeniny strediska Mengusovce | 4500058518 | Torty Adriana s.r.o., Fraňa Kráľa 194/32, Svit, 059 21, SK | 47176865 | 240,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010115 | oprava bezpečnostného zariadenia tlmiča nárazu na D1 v križov.Ružinov v zjazde na Gagar.ul. | ZM/2012/0048 | 4500057583 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,980,00 |
| 30.09.2014 | 2214010117 | servis vozidla BA923PP | ZM/2013/0382 | 4500057596 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 249,33 |
| 30.09.2014 | 2214010118 | servis vozidla BA685PP | ZM/2013/0382 | 4500057602 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 279,78 |