Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2014 | 2214010156 | oprava a údržba NV | 4500059328 | HYCA s.r.o., Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 35900008 | 1,219,26 | |
| 30.09.2014 | 2214010309 | fotografické služby | 4500058319 | Mgr. Michaela Demočková - VlnkaFoto, Jesenná 1138/20, Košice, 040 01, SK | 47698705 | 492,00 | |
| 30.09.2014 | 2214010067 | oprava a údržba NV | 4500059397 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 577,44 | |
| 30.09.2014 | 2214010068 | ložisko, stierač a iný materiál | 4500059331 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 379,77 | |
| 30.09.2014 | 2214010069 | oprava a údržba NV | 4500059395 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 763,87 | |
| 30.09.2014 | 2214010070 | oprava a údržba NV | 4500059393 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 602,50 | |
| 30.09.2014 | 2214010072 | dopravné značky | ZML/1074/2010 | 4500058536 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 1,008,00 |
| 30.09.2014 | 2214010073 | servisná prehliadka vozidla BL091AD | 4500059222 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 843,86 | |
| 30.09.2014 | 2214010074 | autodoplnky | 4500059233 | Brenntag Slovakia, s.r.o., Glejovka 15, Pezinok, 902 03, SK | 31336884 | 250,80 | |
| 30.09.2014 | 2214010075 | materiál | ZML/1074/2010 | 4500058575 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 221,00 |