Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2014 | 2214010040 | halt | 4500059231 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 210,00 | |
| 29.09.2014 | 2214010042 | materiál a dopravné značenie | ZML/1074/2010 | 4500057526 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 4,011,80 |
| 29.09.2014 | 2214010043 | oprava vozidla BA974PI | 4500059175 | BB RENT, s.r.o., Zvolenská cesta 37, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36043087 | 476,77 | |
| 29.09.2014 | 2214010045 | diaľničné nálepky na rok 2014, 10 dňové (dotlač) | ZM/2013/0328 | 4500057846 | KASICO a.s., Beckovská 38, Bratislava, 823 61, SK | 17308267 | 19,980,00 |
| 29.09.2014 | 2214010099 | chemikálie | 4500058880 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 291,50 | |
| 29.09.2014 | 2314011076 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-069/2014/Kostolná Gala/1324/DPP-Dr.SMART | REGIS PRO, s.r.o., Agátová 1472/15, Dunajská Streda, 929 01, SK | 31437966 | 5,728,72 | |
| 29.09.2014 | 2314012783 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/14600 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 63,88 | |
| 29.09.2014 | 2314012783 | Kúpna zmluva na pozemok PO | VP/2014/14600 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 63,88 | |
| 26.09.2014 | 3014000417 | servisný poplatok dekódovacej karty č. 42774560264 | 4500059287 | Satelitná televízia Skylink, P.O.BOX 11, Čadca 4, 022 04, SK | 143760 | 19,20 | |
| 26.09.2014 | 3014000427 | žiadosť o úhradu | 4500059292 | Telekomunikačný úrad SR, Továrenská 7, Bratislava 24, 828 55, SK | 30844355 | 39,24 |