Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | 2214009963 | asfaltová zmes | ZM/2011/0379 | 4500059218 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 460,00 |
| 26.09.2014 | 2214009964 | oprava a údržba NV | 4500058950 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 680,60 | |
| 26.09.2014 | 2214009965 | prenájom zariadenia na vodu | 4500057401 | Korčeková Soňa - ASO VENDING, Poľná 125, Banská Bystrica, 974 05, SK | 32016247 | 72,20 | |
| 26.09.2014 | 2214009966 | oprava čerpadla | 4500058182 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 998,00 | |
| 26.09.2014 | 2214009967 | fukač chrbtový | 4500059236 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 499,16 | |
| 26.09.2014 | 2214009969 | kryt zadného svetla, brzdový valec | 4500059309 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 285,24 | |
| 26.09.2014 | 2214009970 | vrecia | 4500059195 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 275,00 | |
| 26.09.2014 | 2214009971 | vsuvka, nádobka na farbu, striekacia pištoľ | 4500059305 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 51,69 | |
| 26.09.2014 | 2214009973 | farba na kov komaprim | 4500059286 | LONAS, s. r. o., Slatinské nábrežie 9542/1, Zvolen, 960 01, SK | 46373926 | 59,94 | |
| 26.09.2014 | 2214009975 | oprava obrubníkov hala NDS | 4500058852 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 966,02 |