Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2014 | 2214010001 | požiarna hadica C pogumovaná | 4500058318 | MAKOMA spol. s.r.o., SNP 152/108, Zvolenská Slatina, 962 01, SK | 31636403 | 69,71 | |
| 26.09.2014 | 2214010002 | stavebné úravy pre osadenie kontajnera - odp. Graniar | 4500055933 | FIGL - stavebná spoločnosť v.o.s., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31584730 | 19,604,35 | |
| 26.09.2014 | 2214010008 | hák žeriavový k Bobcat T3571 | 4500055233 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 990,00 | |
| 26.09.2014 | 2214010017 | BOZP | 4500059842 | BE-soft a.s., Štúrova 6, Košice, 040 01, SK | 36191337 | 45,80 | |
| 26.09.2014 | 2214010100 | univerz.sorpčná drvina | 4500059128 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 522,00 | |
| 26.09.2014 | 2214010101 | univerz.sorpčná drvina | 4500058882 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 511,05 | |
| 26.09.2014 | 2214010329 | Posúdenie proj.dok DRS | 4500058225 | Strojársky skúšobný ústav -, Štúrova 71A/2947 71A/2947, Nitra, 949 01, SK | 46634223 | 300,00 | |
| 26.09.2014 | 3014000424 | rozhodnutie §47 pladba | 78020/2014 | Obec Petrovany, Petrovany 317, Petrovany, 082 53, SK | 00327603 | 387,012,92 | |
| 25.09.2014 | 2114001052 | činnosť stavebného dozoru pre D1 Jánovce - Jablonov, I. a II. úsek | ZM/2013/0153 | AE DOZORING, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 821 09, SK | 44403224 | 13,386,85 | |
| 25.09.2014 | 2214009617 | Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK | ZML/428/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 406,09 |