Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2014 | 2214009666 | vypracovanie prevádz.poriadku ORL | 4500056423 | Ing. Marta Polačeková - Odpadservis, Hroncová 5/110, Košice, 040 01, SK | 37000209 | 310,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009671 | STK, emisia | 4500058544 | JAROSLAV PREKOP AUTOŠKOLA, Brnianska 1, Trenčín, 911 01, SK | 22824804 | 308,33 | |
| 25.09.2014 | 2214009673 | likvidácia burín na odpočívadlách | 4500055146 | Poľnohospodárske družstvo FLÓRA, Ľ.Podjavorinskej 445/7, Trenčianska Teplá, 914 01, SK | 00589403 | 9,844,65 | |
| 25.09.2014 | 2214009678 | oprava a údržba budov | 4500056576 | STAV-TREN INVEST, s. r. o., Štefánikova 387/85, Trenčín, 911 01, SK | 45594856 | 607,35 | |
| 25.09.2014 | 2214009721 | materiál | 4500059384 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 94,41 | |
| 25.09.2014 | 2214009616 | phm diesel | ZM/2011/0396 | 4500058931 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 190,90 |
| 25.09.2014 | 2214009883 | servisne práce | 4500059375 | A.S.E.P., spol. s r.o., Lamačská cesta 111, Bratislava, 841 03, SK | 35714271 | 50,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009884 | stolička rokovacia a stolička kancelárska | 4500058267 | VAREZ INTERIER, s.r.o., Unín 32, Unín, 908 46, SK | 36243370 | 1,640,00 | |
| 25.09.2014 | 2214009885 | servisná prehliadka BA271NG | ZM/2013/0382 | 4500057280 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 358,82 |
| 25.09.2014 | 2214009886 | leták | 4500058377 | Bittner print, s.r.o., Ivanská cesta 2C, Bratislava, 821 04, SK | 35736534 | 230,25 |