Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.09.2014 | 2214009493 | oprava a údržba budov | 4500057558 | GEOVRT, s.r.o., Štúrova 27, Košice, 040 01, SK | 36201511 | 17,577,45 | |
| 22.09.2014 | 2214009495 | spojovacia tyč na kosačku | 4500058541 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 195,84 | |
| 22.09.2014 | 2214009537 | ACo-8-II 50/70 | ZM/2012/0226 | 4500058491 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 204,67 |
| 22.09.2014 | 2214009742 | zverejnenie inzerátuz | 4500058613 | PEREX, a.s., Trnavská cesta 39/A, Bratislava, 831 04, SK | 00685313 | 84,87 | |
| 22.09.2014 | 2214009744 | oprava a údržba osob.mot.voz. | ZM/2013/0382 | 4500058654 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 149,68 |
| 22.09.2014 | 2214009745 | oprava a údržba osob.mot.voz. | 4500058652 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 999,60 | |
| 22.09.2014 | 2214009746 | fólia | 4500058964 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 137,70 | |
| 22.09.2014 | 2214009747 | tlač letákov | 4500058963 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 75,00 | |
| 22.09.2014 | 2214009748 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500058069 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 298,50 | |
| 22.09.2014 | 2214009749 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500058070 | Šimko Vladimír, Ľ.Štúra 162/12, Kováčová, 962 37, SK | 31027938 | 498,52 |