Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2024 | 2224013702 | elektroinštalačný materiál | 4500246866 | Förch Slovensko s.r.o., Rosinská cesta 8, Žilina, 010 08, SK | 36698512 | 363,06 | |
| 28.11.2024 | 3024000781 | Súdny poplatok | 4500247564 | Mestský súd BA III, Námestie Biely kríž 1110/7, Bratislava, 831 02, SK | 00039501 | 1,207,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013703 | servis BA541XG | 4500247189 | AUTO-VALAS s.r.o., Pri Prachárni 7, Košice, 040 01, SK | 31681743 | 213,13 | |
| 28.11.2024 | 2224013704 | Hydraulický valec | 4500246875 | HARPEX s.r.o., Košická 804/9, Drienov, 082 04, SK | 48060925 | 167,50 | |
| 28.11.2024 | 2224013705 | podbitie na sklade MTZ | 4500243946 | ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51018055 | 7,375,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013706 | demontáž starého oplotenia | 4500243833 | ROST Group s.r.o., Radlinského 20/2231, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 51018055 | 9,989,20 | |
| 28.11.2024 | 2224013707 | výmena snímača | 4500244228 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,403,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013708 | Bránka Ideal | 4500246786 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 106,37 | |
| 28.11.2024 | 2224013709 | Zvodidlá a bezp. zar. | 4500246783 | PILECKÝ SLOVENSKO, s.r.o., Poľná 616/6, Častá, 900 89, SK | 35876956 | 854,00 | |
| 28.11.2024 | 2224013710 | oprava prístrešku | 4500245839 | WAGNERO s.r.o., J.Hanulu 1704/53, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 44562845 | 1,610,00 |