Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2014 | 2214009390 | chémia na čistenie automobilov | 4500058382 | Cleanex-Cleanex,s.r.o., Raková 248, Raková, 023 51, SK | 43891811 | 173,20 | |
| 11.09.2014 | 2214009391 | školenie obsluhy | 4500058012 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 194,00 | |
| 11.09.2014 | 2214009397 | upratovacie služby za 8/2014 | ZM/2012/0065 | 4500058154 | PRIMA INVEST,spol. s r.o., Bakossova 60, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31644791 | 3,712,56 |
| 11.09.2014 | 2214009398 | zabezpečenie prevádzky soc.zariadenia Dechtáre za 8/2014 | ZM/2013/0172 | 4500046611 | Róbert Fukas - MANSON, Trieda SNP 62, Banská Bystrica, 974 01, SK | 41675347 | 200,00 |
| 11.09.2014 | 2214009400 | pranie | ZM/2014/0075 | 4500058573 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 110,94 |
| 11.09.2014 | 2214009406 | chemikálie | ZM/2012/0237 | 4500058532 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 521,47 |
| 11.09.2014 | 2214009407 | oprava a údržba nákl.mot.vozidla | 4500058627 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 29,37 | |
| 11.09.2014 | 2214009410 | ručná kosba | 4500057053 | Mlkvik Miroslav, Vitanová 360, Vitanová, 027 12, SK | 44408226 | 9,450,00 | |
| 11.09.2014 | 2214009412 | akumulátor, autobatérie | ZM/2012/0010 | 4500057571 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 580,00 |
| 11.09.2014 | 2214009414 | betón | 4500058493 | Vladimír Mikuláš VYBETOZ, Trstené 49, Trstené, 032 21, SK | 40000184 | 54,00 |