Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2014 | 2214008604 | stravné lístky a nápojové poukážky, SSČ Čadca | ZML/1039/2010 | 4500058116 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 1,550,00 |
| 02.09.2014 | 2214008605 | základný balík VAT 9.2014 | 4500058115 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 02.09.2014 | 2214008669 | strážna služba 08/2014 SSÚR Nová Baňa | ZM/2014/0155 | 4500057145 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |
| 02.09.2014 | 2214008673 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500057765 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,268,80 |
| 02.09.2014 | 2214008679 | držiak káblov, obraz prezidenta | 4500058074 | LH SYSTEMS, s.r.o., Trstínska cesta 9, Trnava, 917 01, SK | 46467343 | 173,33 | |
| 02.09.2014 | 2214008684 | elektr. materiál | 4500058082 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 107,46 | |
| 02.09.2014 | 2214008685 | spotrebný materiál | 4500058081 | SMART, s.r.o., Coburgova 76, Trnava, 917 02, SK | 34124128 | 207,84 | |
| 02.09.2014 | 2214008687 | chem.materiál | 4500058181 | JUEL s.r.o., Suchá nad Parnou 787, Suchá nad Parnou, 919 01, SK | 36235334 | 191,61 | |
| 02.09.2014 | 2214008692 | oprava a údržba NV | 4500058122 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 360,26 | |
| 02.09.2014 | 2214008697 | strážna služba 08/2014 SSÚD9 Trenčín | ZM/2014/0067 | 4500058217 | DKFB PLUS s.r.o., Údernícka 14/A, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 2,142,72 |