Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.09.2014 | 2214008754 | Zmluva o dodávke vody z VV | ZML/423/2010 | Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK | 36306410 | 60,77 | |
| 04.09.2014 | 2314009519 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/11137 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,01 | |
| 04.09.2014 | 2114000938 | znalecký posudok | obj.66444/2014 | Ing. Koloman Kovalik, Tulská 28, Banská Bystrica, 974 04, SK | 1029746399 | 150,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009122 | externá mechanika Samsung | 4500058195 | VillageNet, s. r. o., Polárna 10, Bratislava, 821 02, SK | 44416512 | 29,98 | |
| 04.09.2014 | 2314009767 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-obj.020-14/02/2014/Čadca/1018/AGON Brothers | COOP JEDNOTA, spotrebné družstvo, Palárikova 87, Čadca, 022 01, SK | 00168947 | 328,390,31 | |
| 04.09.2014 | 2214008756 | Zmluva o dodávke pitnej vody, odberné miesta: Petrovany, Prešov | ZM/2012/0006 | Východoslovenská vodárenská spoločn, Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 1,304,76 | |
| 04.09.2014 | 2214009098 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500058277 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 |
| 04.09.2014 | 2214009119 | regálová zostava | 4500055157 | MERCATOR DMS, spol. s.r.o., Jasovská ul. 3/a, Bratislava, 851 07, SK | 17327547 | 6,227,00 | |
| 04.09.2014 | 2214009125 | oprava SČ3_HB R1 | ZML/816/2010 | 4500056746 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 111,29 |
| 04.09.2014 | 2214009128 | oprava routra SSÚR 3 | ZML/816/2010 | 4500055472 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 662,34 |