Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
10.02.2014 2214000897 PHM ZM/2011/0402 4500048575 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 714,98
10.02.2014 2214000944 PHM ZM/2011/0396 4500047935;4500047936;4500048053 SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK 31322832 21,205,43
10.02.2014 2214000965 Školenie vodičov 4500046518 Vladimír Mezei - VDDOS, Nálepkova 19, Pezinok, 902 01, SK 40051102 102,00
10.02.2014 2214000972 poskytnutie telekom. siete 4500048478 Orange Slovensko a.s., Metodova 8, Bratislava, 821 08, SK 35697270 120,00
10.02.2014 2214000974 prevádzka soc. zariadenia ZM/2013/0172 4500046611 Robert Fukas -MANSON, Kpt.Jaroša 7, Banská Bystrica, 974 11, SK 41675347 200,00
10.02.2014 2214000976 údržba cesty 1/2014 4500048135 Alojz Konkoľovský - TATRAKON, Boliarov 114, Kecerovce, 044 47, SK 35088184 1,343,20
10.02.2014 2214000977 náhradné diely 4500047385 Phoenix Zeppelin, spol. s r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK 31579710 1,335,14
10.02.2014 2214000979 náhradné diely 4500048186 FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK 31703640 414,70
10.02.2014 2214000980 náhradné diely 4500047785 DOPRAVA A SLUŽBY K &T spol.s.r.o., Horelica 13, Čadca, 022 01, SK 36008184 108,99
10.02.2014 2214000796 materiál 4500047766 PETRO a spol., Pavlovičovo námestie 36, Prešov, 080 01, SK 10736751 181,42