Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 2214009159 | oprava nefunkčného výdajného stojanu PHM NAT95, SSÚR Čadca | 4500057758 | BENA-servis, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 319,08 | |
| 03.09.2014 | 2214009160 | strážna služba tunela Branisko, august 2014 | ZML/1268/2010 | 4500058121 | GRUPP 5B s.r.o., Popradské nábrežie 476/2, Poprad, 058 01, SK | 36462764 | 2,194,80 |
| 03.09.2014 | 2214009161 | pracovné oblečenie | ZM/2012/0263 | 4500054727 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 47,84 |
| 03.09.2014 | 2214009162 | rukavice | ZM/2012/0263 | 4500057225 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 142,00 |
| 03.09.2014 | 2214009170 | materiál | 4500058200 | HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o., Beladice 620, Beladice, 951 75, SK | 36699420 | 42,79 | |
| 03.09.2014 | 2214009171 | služby technika PO a BOZP | 4500057934 | Haskont s.r.o., Kráľová nad Váhom 382, Kráľová nad Váhom, 925 91, SK | 36274551 | 425,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009173 | novafix sada lepidiel | 4500057038 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 249,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009175 | pranie a žehlenie prádla | 4500055823 | DALEMA, s.r.o., Štúrova 270/90, Svit, 059 21, SK | 46414070 | 127,38 | |
| 03.09.2014 | 2214009176 | materiál | 4500058020 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 594,78 | |
| 03.09.2014 | 2214009178 | výmena kabíny na vozidle T815 BA194MC | 4500057077 | SPAREX SLOVAKIA, spol. s r.o., Trenčianska cesta 9052, Bánovce nad Bebravou, 957 01, SK | 36303976 | 15,998,62 |