Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2014 | 2214009121 | vodná tryska | 4500057610 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 33,00 | |
| 03.09.2014 | 2214009129 | súčiastky na zvodidlá | ZM/2011/0465 | 4500057221 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,665,80 |
| 03.09.2014 | 2214009135 | stráženie objektu SSÚR ZC, august 2014 | ZML/684/2010 | 4500057151 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 2,745,73 |
| 03.09.2014 | 2214009153 | likvidácia odpadu - kaly z odlučovačov oleja | ZM/2012/0275 | 4500056207 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 446,50 |
| 03.09.2014 | 2214009157 | upratovacie a čistiace práce , august 2014 | ZML/145/2010 | 4500053852 | Dr. Ing. Katarína Zgútová - KZ SERV, Energetikov 166/14, Žilina, 010 01, SK | 35121530 | 465,02 |
| 03.09.2014 | 2214009158 | materiál | 4500057268 | BIGUMA SLOVAKIA, s.r.o., Školská 701, Kúty, 908 01, SK | 45562911 | 131,40 | |
| 02.09.2014 | 2214008927 | Servisné práce - výmena motora ventilátora | 4500057825 | Vokup klim s.r.o., Šebastovská 4, Prešov, 080 06, SK | 36652121 | 159,50 | |
| 02.09.2014 | 2214008603 | phm tempo plus diesel | ZM/2011/0402 | 4500058180 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 166,65 |
| 02.09.2014 | 2114000927 | nájom | OBJ/61110/2014 | Ing. Katarína Brezániová, Podhorie 86, Podhorie, 013 18, SK | 37906518 | 154,00 | |
| 02.09.2014 | 2114000928 | objednavka GP na TZ,DZ a RZku D.Hricov, Ovciarsko, Bitarova, L.Lucka, Bytcica | 47814/2014 | Ing. Zuzana Lacková, Trnavská 73, Pezinok, 902 01, SK | 37293061 | 16,990,00 |