Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.02.2014 2214000590 plachta, obliečka, uterák, obrus 4500047329 PRAMAKO, s.r.o., Podháj 67, Banská Bystrica, 974 05, SK 36698121 16,94
06.02.2014 2214000596 Samolepky 4500047021 Anatex, s.r.o., Hviezdoslavova 30, Banská Bystrica, 974 01, SK 36650641 115,20
06.02.2014 2214000603 nápojové poukážky a stravné lístky 41520 ZML/1039/2010 4500047799 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 8,400,00
06.02.2014 2214000609 nápojové poukážky a stravné lístky 41720 ZML/1039/2010 4500047702 DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK 36391000 3,600,00
06.02.2014 2214000612 oceľový materiál - pozinkovanie 4500047609 ZinkPower Martin, s. r. o., Hlavná 2060, Sučany, 038 52, SK 35731681 257,14
06.02.2014 2214000614 odborná prehliadka a odborná skúška na el.zar.strojov 4500047499 Ján Škvarka - ELEKTRO-MUSIC, Vršky č. 28, Nová Baňa, 968 01, SK 14211734 220,00
06.02.2014 2214000616 Asanačné práce 4500047975;4500047976 VETERINA s.r.o., Nám.kozmonautov 5/1466, Košice, 040 12, SK 36726095 1,340,02
06.02.2014 2214000617 strážna služba, január 2014, 41720 ZML/684/2010 4500047165 LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK 36049875 2,745,73
06.02.2014 2214000619 fošne a dosky 4500047861 S P E K T R U M s.r.o., Železničná 4, Hliník nad Hronom, 966 01, SK 31559662 895,00
06.02.2014 2214000642 Zabezpečenie zimnej údržby ciest nakladačom 4500047977 Poľnohospodárske výrobno - obchodné, Mokrance 494, Mokrance, 045 01, SK 31668372 5,344,55