Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2014 | 2214008938 | oprava strojov Stihl-Viking | 4500057411 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 53,75 | |
| 28.08.2014 | 2214008941 | oprava strojov Stihl-Viking | 4500057412 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 20,83 | |
| 28.08.2014 | 2214008944 | pneuservisné práce | 4500057985 | Nicholtrackt s.r.o., Fiľakovská cesta 24, Lučenec, 984 01, SK | 31583466 | 79,61 | |
| 28.08.2014 | 2214008946 | nože pre nožnicu NTP | 4500057121 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 427,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008955 | stôl k pákovej nožnici - dielňa | 4500057122 | URBAN SK s.r.o., Nábrežie 499/10, Zvolen, 960 01, SK | 36643319 | 930,00 | |
| 28.08.2014 | 2214008956 | stavebné práce - úpravy solankového zariadenia SSÚR Zvolen | 4500056039 | Stavivostav,s.r.o., Sládkovičova 92, Banská Bystrica, 974 05, SK | 36029904 | 19,666,01 | |
| 28.08.2014 | 2214008957 | ložisko, gufero | 4500058053 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 10,06 | |
| 28.08.2014 | 2214008959 | oprava čelného skla na vozidle BA057OS | 4500057900 | Ing. Ľudovít Staroň EUROP - AUTOSKL, Socháňova 2345/28, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 37377680 | 38,33 | |
| 28.08.2014 | 2214008962 | oprava uhlovej brúsky Narex | 4500057894 | Ján Ružbarský - REKOS, Okoličné 196, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36990493 | 99,04 | |
| 28.08.2014 | 2214008965 | rukavice kombin. | ZM/2012/0263 | 4500057990 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 38,70 |