Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
09.01.2014 2213014301 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 465,51
09.01.2014 2213014302 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/424/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 177,83
09.01.2014 2213014303 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní vôd VK ZML/428/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 3,77
09.01.2014 2213014304 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 26,35
09.01.2014 2213014305 Zmluva o dodávke vody z VV ZML/423/2010 Trenčianska vodohospodárska spoločn, 1.mája 11, Trenčín, 911 01, SK 36306410 0,94
09.01.2014 2213014306 Zmluva o dodávke vody z VV a odvádzaní odpadových vôd VK ZML/377/2010 Stredoslovenská vodárenská prevádzk, Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, 974 01, SK 36644030 682,27
09.01.2014 2213014485 Zmluva o dodávke a odbere tepla ZML/379/2010 Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK 36052248 2,543,49
09.01.2014 2114000001 MPV OBJ/26711/2013 Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK 32512252 2,250,00
09.01.2014 2114000002 MPV OBJ/29923/2013 Cengel Peter Ing. - GEOFLEX, Gemerská 3, Košice, 040 11, SK 32512252 990,00
09.01.2014 2213014819 Servisné práce - tunel Sitina 4500044747 ELTODO SK, a.s., Podunajská 25, Bratislava, 821 06, SK 46924388 1,596,62