Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2014 | 2114000865 | Geometrický plán na zameranie stavieb pre vydanie kolaudačného rozhodnutia č.: 31628826-73/2014 | 51596/2014 | GEOPOZ, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31628826 | 975,00 | |
| 11.08.2014 | 2114000866 | Správa o hodnotení | OBJ/4544/2014 | EKOJET s.r.o., Tehelná 19, Bratislava, 831 03, SK | 35734990 | 10,000,00 | |
| 11.08.2014 | 2114000867 | pre trvalý záber | OBJ/51865/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 380,00 | |
| 11.08.2014 | 2114000868 | dočasný záber | OBJ/60530/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 150,00 | |
| 11.08.2014 | 2114000876 | MPV | 59903/2014 | Ing. Alexandra Novacká, Podjavorínskej 944/28, Púchov, 020 01, SK | 1023175747 | 100,00 | |
| 11.08.2014 | 2214008169 | tlmočnícke služby AJ-SK | 4500057034 | FUDU s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava, 851 01, SK | 36359459 | 80,00 | |
| 11.08.2014 | 2214008273 | strážna služba 07/2014 Beharovce | ZM/2011/0331 | 4500056901 | Royal Guard s.r.o., Priemyselná 8, Michalovce, 071 01, SK | 36860832 | 2,462,64 |
| 11.08.2014 | 2214008292 | oprava a údržba stavieb /konštr.diaľn.mostov/ | 4500054489 | DOSA Slovakia,s.r.o., Dostojevského 12, Bytča, 014 01, SK | 36412678 | 27,950,00 | |
| 11.08.2014 | 2214008336 | revízia bleskozvodu | 4500056688 | Ladislav Partika, janov 13, Janov, 082 42, SK | 36903124 | 284,77 | |
| 11.08.2014 | 2214008342 | oprava kamery KD3 D1 | ZM/2013/0462 | 4500052292 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,987,00 |