Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2014 | 2214009350 | serv.prehliadka vozidla | 4500058566 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 441,36 | |
| 10.09.2014 | 2214009353 | serv.práce na zálož.zdroji UPS-PB | 4500058210 | ADTS, s.r.o., Kysucká cesta 9, Žilina, 010 01, SK | 36381403 | 407,45 | |
| 10.09.2014 | 2214009364 | terénne úpravy D1 | 4500058236 | RENOME REAL, s.r.o., Horný Val 31, Žilina, 010 01, SK | 46878700 | 17,511,90 | |
| 10.09.2014 | 2214009367 | telefóny Samsung | ZM/2014/0129 | 4500058503 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,49 |
| 10.09.2014 | 2214009368 | telefóny Samsung | ZM/2014/0129 | 4500058505 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,66 |
| 10.09.2014 | 2214009369 | pracovné odevy a obuv | ZM/2012/0263 | 4500056323 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 2,910,96 |
| 10.09.2014 | 2214009370 | oprava vozidla | 4500058534 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 692,03 | |
| 10.09.2014 | 2214009371 | strážna služba 08/2014 GA | ZML/926/2010 | 4500058537 | AFZ SECURITY a. s., Gogoľova 18, Bratislava, 852 02, SK | 35802472 | 3,214,08 |
| 10.09.2014 | 2214009373 | ND na vozidlo | 4500058553 | AWM Slovakia, s.r.o., Jantárová 30, Košice, 040 01, SK | 36204391 | 14,18 | |
| 10.09.2014 | 2214009376 | pneuservisné práce | 4500058360 | Ing. Peter Macko - PEMA Trade, Dénešova 81, Košice-Sídlisko KVP, 040 23, SK | 46585923 | 53,75 |