Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2014 | 2214007747 | stravné lístky, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500056757 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 420,00 |
| 04.08.2014 | 2214007748 | stravný lístok, SSÚD Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500056754 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,200,00 |
| 04.08.2014 | 2214007749 | stravné lístky, SŠČ Čadca | ZML/1039/2010 | 4500056823 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 3,260,00 |
| 04.08.2014 | 2214007750 | nápojová poukážka, SSÚD TT | ZML/1039/2010 | 4500056980 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 44,90 |
| 04.08.2014 | 2214007753 | stravný lístok, SSÚR Čadca | ZML/1039/2010 | 4500056988 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,200,00 |
| 04.08.2014 | 2214007751 | základný balík VAT 8.2014 | 4500056790 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Röntgenova 26, Bratislava, 851 01, SK | 35701722 | 8,00 | |
| 04.08.2014 | 2214007870 | STK, emisia | 4500056930 | STK Complete Control, s. r. o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 44790198 | 80,00 | |
| 04.08.2014 | 2214007871 | výkon strážnej služby 07/2014 NDS | ZML/682/2010 | 4500057248 | D.I.SEVEN,a.s., Miletičova 14, Bratislava, 821 08, SK | 35799161 | 2,976,00 |
| 04.08.2014 | 2214007872 | revitalizácie zelene na D1 a D2 | 4500056501 | PLANTAGO, spol. s.r.o., Slávičie údolie 10, Bratislava, 811 02, SK | 35789131 | 8,750,00 | |
| 04.08.2014 | 2214007943 | strážna služba NDS | ZM/2012/0094 | 4500057298 | DUG s.r.o., Cukrovarská 83/32, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36034762 | 2,142,72 |