Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 2214007651 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056353 | SPEDOS - Slovensko spol.s r.o., Kamenná 2827/4, Žilina, 010 01, SK | 31708587 | 358,10 | |
| 31.07.2014 | 2214007660 | technik PO a BP 7/2014 | ZML/395/2010 | 4500046605 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 106,22 |
| 31.07.2014 | 2214007721 | oprava vozoviek na mostoch v správe SSÚR ZV | ZM/2011/0385 | 4500055739 | CESTY NITRA, a.s., Murgašova 6, Nitra, 949 78, SK | 34128344 | 9,325,13 |
| 31.07.2014 | 2214007734 | odber a ekolog.nezávadné nakladanie s odpadmi | ZML/465/2010 | 4500056805 | FECUPRAL, s.r.o., Ľudovíta Štúra 17, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36448974 | 22,50 |
| 31.07.2014 | 2214007735 | pracovné oblečenie | ZM/2012/0263 | 4500051124 | ARTRA s.r.o., Námestie Slobody 846/69, Oslany, 972 47, SK | 31594689 | 156,24 |
| 31.07.2014 | 3014000372 | ISCR 2014/ Ing. Holásková Ing. Pollák - ubytovanie a vložné | 4500056878 | GUARANT International spol. s r.o., Na Pankráci 1685/17, Praha 4, 140 00, CZ | 45245401 | 1,878,00 | |
| 31.07.2014 | 2214007894 | materiál | 4500056680 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 976,26 | |
| 31.07.2014 | 2214007895 | drogéria | 4500056131 | DUAL BP, s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35962135 | 215,41 | |
| 31.07.2014 | 2214007896 | umyvadlová nástenná batéria | 4500056897 | Martin Pollák, Klčov 65, Klčov, 053 02, SK | 46257471 | 23,28 | |
| 31.07.2014 | 2214007897 | materiál a servisné práce | 4500056718 | JANRENT s.r.o., Vietnamská 25/A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 31372902 | 716,58 |