Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2014 | 2214007806 | profil, rezanie, kotúč, elktróda | 4500056768 | Klešč Peter - KLEŠČ, Oľšavka 17, Oľšavka, 053 61, SK | 34526871 | 103,42 | |
| 29.07.2014 | 2214007807 | rotačná tabuľa Economy plus | 4500056109 | QESTUS s.r.o., Kukučínova 663/36, Smolenice, 919 04, SK | 44018363 | 385,00 | |
| 29.07.2014 | 2214007809 | koncovka kardanu a iné súčiastky | 4500056554 | Miroslav Pacher - AGRO - KOVO, Motokrosový areál 314, Sverepec, 017 01, SK | 32900651 | 98,79 | |
| 29.07.2014 | 2214007810 | autosúčiastky | 4500056575 | Jozef Motlo AUTOSÚČIASTKY MaM, Železničná 77/7, Považská Bystrica, 017 01, SK | 30589924 | 406,31 | |
| 29.07.2014 | 2214007812 | ložisko | 4500056613 | SVORADA Ložiská s.r.o., Športovcov 2106/41, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36326356 | 365,60 | |
| 29.07.2014 | 2214007813 | materiál | 4500055891 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 1,465,98 | |
| 29.07.2014 | 2214007814 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055121 | Jozef Baraniak-JOFI, ČSA 27, Hlohovec, 920 01, SK | 34307672 | 979,90 | |
| 29.07.2014 | 2214007815 | STK, emisia | 4500054886 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 29.07.2014 | 2214007817 | STK, emisia | 4500054728 | DELIFE s.r.o., Bratislavská 73, Senec, 903 01, SK | 45975159 | 58,33 | |
| 29.07.2014 | 2214007818 | pneu matador, stredná | ZM/2013/0058 | 4500055947 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 |