Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.07.2014 | 2214007839 | snímač nárazov | 4500056698 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 99,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007840 | oranžový maják | 4500056758 | TOSA, s.r.o., Štefánikova 3548, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 36376043 | 107,25 | |
| 30.07.2014 | 2214007842 | elektroinšt.materiál | 4500056745 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 359,94 | |
| 30.07.2014 | 2214007843 | konc.svetlo, manometer | 4500056735 | Igor Staroň AUTOKOMPLET, Ľubeľa 445, Ľubeľa, 032 14, SK | 46252339 | 49,46 | |
| 30.07.2014 | 2214007844 | spotrebný materiál | 4500056738 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 5,06 | |
| 30.07.2014 | 2214007845 | materiál | 4500056734 | KOVMAX s.r.o., SNP 1, Liptovský Hrádok, 033 01, SK | 31638325 | 34,18 | |
| 30.07.2014 | 2214007848 | oprava a údržba stavieb | 4500055990 | Zeleň Tatry s.r.o., Švábovce 26, Švábovce, 059 12, SK | 45418594 | 1,802,00 | |
| 30.07.2014 | 2214007850 | nabíjačka, mikropajka | 4500056639 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 204,87 | |
| 30.07.2014 | 2214007873 | materiál | ZM/2011/0465 | 4500055949 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 2,376,00 |
| 30.07.2014 | 2214007875 | mostné zábradlie | 4500056218 | RG KOVO s. r. o., Hodruša-Hámre 1175, Hodruša-Hámre, 966 61, SK | 46645314 | 351,00 |