Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.08.2014 | 2214008485 | prenájom fliaš 6.6.-31.7.2014 | ZM/2012/0381 | 4500057264 | AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s.r.o., Prievozská 4/A, Bratislava, 821 09, SK | 35788283 | 26,88 |
| 11.08.2014 | 2214008486 | BOZP a PO 07/2014 Prešov | 4500056720 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 280,00 | |
| 11.08.2014 | 2214008487 | prehliadky VTZ Prešov | 4500056286 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 350,00 | |
| 11.08.2014 | 2214008488 | ND na MRM-300 | 4500056946 | MB Servis, s.r.o., Kostolecká 1242/19A, Moravany nad Váhom, 922 21, SK | 44020091 | 213,80 | |
| 11.08.2014 | 2214008491 | príklepový vrták | 4500057283 | Wurth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 684864 | 15,99 | |
| 11.08.2014 | 2214008494 | str.služba 07/2014 KE | 4500055540 | BB Security s.r.o., Nad Laborcom 2, Michalovce, 071 01, SK | 47237651 | 2,604,00 | |
| 11.08.2014 | 2214008495 | oprava krovinorezu | 4500057098 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 438,14 | |
| 11.08.2014 | 2214008496 | výmena ložísk ventilátora | 4500056810 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 911,46 | |
| 11.08.2014 | 2214008498 | služby odpad.hosp. 07/2014 TT | ZML/385/2010 | 4500057070 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 11.08.2014 | 2214008500 | hygienický tovar | 4500055559 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 29,17 |