Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2014 | 2314008233 | prenájom pozemkov | 30201/NZ-009/2014/Kurimany/0133/Geoplán | Poľnohospodárske družstvo, Tatranská 126, Smižany, 053 11, SK | 00204251 | 365,52 | |
| 17.07.2014 | 2214007483 | Náhradné diely | 4500055919 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 239,04 | |
| 17.07.2014 | 2214007485 | Výroba a montáž požiarneho rebríka | 4500055320 | STAV-KOVO s.r.o., Králická 116/58, Králiky, 976 34, SK | 47056037 | 1,746,05 | |
| 17.07.2014 | 2214007486 | Potenciometer | 4500055685 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 75,15 | |
| 17.07.2014 | 2214007488 | Servis vozidla | 4500056026 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 179,13 | |
| 17.07.2014 | 2214007489 | Pneumatiky | ZM/2013/0058 | 4500056013 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 300,96 |
| 17.07.2014 | 2214007490 | Pneumatiky | 4500056016 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 70,11 | |
| 17.07.2014 | 2214007491 | Servis vozidla | 4500056250 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,457,02 | |
| 17.07.2014 | 2214007502 | Batéria HP do notebooku | 4500055144 | Q comp, s.r.o., Myslavská 134, Košice, 040 16, SK | 36569127 | 139,17 | |
| 17.07.2014 | 2214007511 | servis vozidla BA284VB | ZM/2013/0382 | 4500054925 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 166,48 |