Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.08.2014 | 2214007899 | denný monitoring médií | ZM/2014/0010 | 4500055302 | SITA Slovenská tlačová agentúra a.s, Mýtna 15, Bratislava, 811 07, SK | 35745274 | 470,00 |
| 01.08.2014 | 2214007900 | výroba publicistickej relácie | ZM/2012/0402 | 4500056377 | AB FILM, s.r.o., Čečinová 14, Bratislava, 821 05, SK | 35756659 | 3,415,50 |
| 01.08.2014 | 2214007901 | oprava zbíjacieho kladiva | 4500056879 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 54,00 | |
| 01.08.2014 | 2214007902 | ND Fiat Ducato | 4500056870 | Elit Slovakia,s.r.o., Kolmá 4, Bratislava, 851 01, SK | 31596061 | 175,15 | |
| 01.08.2014 | 2214007903 | autodiely | 4500056857 | HRIVŇÁK s.r.o., Duklianska 36, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36685879 | 451,53 | |
| 01.08.2014 | 2214007909 | náhradné diely | 4500056867 | FABORY-Slovakia, s.r.o., Hodžova 4944, Poprad, 058 01, SK | 36449211 | 11,59 | |
| 01.08.2014 | 2214007911 | oprava a údržba NV | 4500056864 | Pneu Tatry, spol. s r.o., Partizánska 688/9, Poprad, 058 01, SK | 36472697 | 113,64 | |
| 01.08.2014 | 2214007912 | rúra pozinkovaná, guľatina | 4500056770 | Ing. Jaroslav Silla - SILLIMEX, Moyzesova 2791/24, Poprad, 058 01, SK | 14344106 | 50,50 | |
| 01.08.2014 | 2214007914 | ochranný oblek OOPP, celotvárová maska | 4500056697 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 239,70 | |
| 01.08.2014 | 2214007916 | štít ochranný sieťkový | 4500056775 | Karol Dudinský, Tatranská 714/4, Spišská Teplica, 059 34, SK | 32880219 | 440,00 |