Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.07.2014 | 2214007033 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500051094 | Marek Matej - P L Y N O M A, Petrovanská 34/A, Prešov, 080 01, SK | 14369184 | 478,25 | |
| 07.07.2014 | 2214007034 | pramenitá voda | 4500054643 | PureWater, s.r.o., Bosákova 7, Bratislava, 851 04, SK | 45478830 | 42,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007035 | servis vozidla Fiat Ducato | 4500055663 | Auto PALAZZO Košice, spol. s r.o., Vozárova 1, Košice, 040 01, SK | 31693521 | 106,64 | |
| 07.07.2014 | 2214007036 | kancel.papier | ZM/2011/0445 | 4500055187 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 430,00 |
| 07.07.2014 | 2214007037 | autobatéria do výspravkovej súpravy | 4500054948 | BATTEX Slovakia s.r.o., Karloveská 63, Bratislava, 841 04, SK | 35832274 | 80,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007050 | Kärcher - oprava podlahového automatu | 4500055101 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 577,38 | |
| 07.07.2014 | 2214007051 | výroba tričiek a šiltoviek | 4500055155 | M.D.N s.r.o., Žehliarska 10, Bratislava, 851 07, SK | 36752070 | 525,00 | |
| 07.07.2014 | 2214007055 | potraviny | ZM/2014/0125 | 4500055637 | Bidvest Slovakia s.r.o., Piešťanská 2321/71, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, SK | 34152199 | 367,07 |
| 07.07.2014 | 2214007056 | spotrebný materiál | 4500055541 | SEKO Trenčín, s.r.o., Hollého 928, Trenčín, 911 05, SK | 36314323 | 220,48 | |
| 07.07.2014 | 2214007058 | TK VZV Linde | 4500054849 | Linde Material Handling, Nozdrkovce 1798, Trenčín, 911 04, SK | 31444806 | 101,15 |