Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.07.2014 | 2214006809 | hygienické potreby | 4500055434 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 46,08 | |
| 04.07.2014 | 2214006810 | služby technika požiarnej ochrany | ZML/389/2010 | 4500047263 | Ing. Jana Klobučníková, Nálepkova 309/10, Krpeľany, 038 54, SK | 35071966 | 46,47 |
| 04.07.2014 | 2214006812 | oprava a údržba budov - Svrčinovec | 4500054012 | SAM-POL, s. r. o., Horelica 232, Čadca, 022 01, SK | 43967418 | 345,47 | |
| 04.07.2014 | 2214006813 | náhradné diely | 4500054968 | Ladislav Goban-Lagon, Švábska 41/A, Prešov, 080 05, SK | 10743316 | 118,00 | |
| 04.07.2014 | 2214006820 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055555 | NOVÁTOR spol. s r.o., Trolejbusová 2, Košice, 040 01, SK | 36575950 | 81,64 | |
| 04.07.2014 | 2214006869 | spotreba elekt.energie na napájanie technolog.zariadenia odber. - rádiový prenos TJ Ruská N.Ves -2.štvrťrok 2014 | ZML/1783/2010 | 4500055847 | Obec Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168, Prešov, 080 05, SK | 00327727 | 300,00 |
| 04.07.2014 | 2214006904 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054686 | Stanislav Maceja, č.d. 515, Kuchyňa, 900 52, SK | 33729018 | 1,939,00 | |
| 04.07.2014 | 2214006909 | náhradné diely | 4500055595 | Ladislav Hamar AUTO-MOTO, Hviezdoslavova 2921/6, Malacky, 901 01, SK | 32637390 | 862,50 | |
| 04.07.2014 | 2214006912 | transport peňažnej hotovosti | ZM/2013/0458 | 4500053626;4500053625;4500054268;4500054518;4500054899;4500055095 | Bonul,s.r.o., Novozámocká 224, Nitra, 949 05, SK | 36528170 | 270,00 |
| 04.07.2014 | 2214006915 | náhradné diely | 4500055406 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 373,00 |