Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2014 | 2214007690 | montáž a demontáž plášťa | 4500056430 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 142,19 | |
| 25.07.2014 | 2214007691 | pneu Matador stredná | ZM/2013/0058 | 4500056245 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 280,44 |
| 25.07.2014 | 2214007692 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500056378 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 338,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007694 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500056598 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 220,08 | |
| 25.07.2014 | 2214007695 | ND do krovinorezov | 4500056602 | František Eckert STIHL SERVIS Germa, Pezinská 85, Vinosady, 902 01, SK | 14137411 | 233,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007696 | chladič | 4500056484 | J+A LUNA AUTO, s.r.o., Revolučná 3, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 47691930 | 91,99 | |
| 25.07.2014 | 2214007674 | škola líčenia v rámci akcie DOD Nová Baňa | 4500054603 | Z cosmetics s.r.o., Šoltésovej 5, Bratislava, 811 08, SK | 47175141 | 250,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007675 | vyšetrenie biologického materiálu | 4500055132 | Regionálny úrad verejného zdravotní, Ružinovská 8, Bratislava, 820 09, SK | 00607436 | 81,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007676 | školenie FIDIC 11.6.,13.6.,23.6.,25.6.2014 | 4500054028 | Kružlík s.r.o., Ďatelinová 2, Bratislava, 821 01, SK | 31355153 | 2,600,00 | |
| 25.07.2014 | 2214007677 | zneškodnenie odpadu - zmiešané obaly | ZML/328/2010 | 4500056899 | Spoločnosť Šariš, a.s., Námestie Slobody 57, Sabinov, 083 01, SK | 31720463 | 154,72 |