Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2014 | 2114000798 | Objednávka GP -k.ú. Liptovský Peter, D1 Liptovský Ján - Liptovský Hrádok | 30202/OBJ/36516/2014 | MC geo, s.r.o., Černík 1184/40, Turany, 038 53, SK | 36421651 | 19,400,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007593 | revízie zariadení a objektov areál SSÚD a D1 | 4500054481 | Dušan Kralovič - EL MONT, Kapitulská 17, Trnava, 917 01, SK | 18028730 | 2,825,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007606 | Syntetika vrchná | 4500056336 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 14,94 | |
| 24.07.2014 | 2214007608 | Materiál | 4500056318 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 77,35 | |
| 24.07.2014 | 2214007609 | materiál | 4500056601 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 70,05 | |
| 24.07.2014 | 2214007610 | Spätné zrkadlo | 4500056443 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 291,62 | |
| 24.07.2014 | 2214007611 | materiál | 4500056611 | Jozef Gallovič, Pod Sobotiskom 200/15, Granč - Petrovce, 053 05, SK | 37477544 | 109,20 | |
| 24.07.2014 | 2214007612 | Servis vozidla | 4500056595 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 336,58 | |
| 24.07.2014 | 2214007613 | Rozprašovacia pištol a trubka | 4500056567 | SCHNEIDER - SLOVENSKO Tlaková vzduc, Novozámocká 165, Nitra, 949 01, SK | 31444822 | 183,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007615 | Oprava kalového čerpadla | 4500056388 | Drietomská Jana, Školská 3, Trnava, 917 01, SK | 30971934 | 330,00 |