Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2014 | 2214007625 | letovacia sada na propan | 4500055405 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 193,84 | |
| 24.07.2014 | 2214007628 | syntetická farba extra vrchná, základná | ZM/2012/0237 | 4500056274 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 170,42 |
| 24.07.2014 | 2214007630 | chemikálie pre údržbu strojov | 4500055929 | VEIDEC SK, s.r.o., Pavla Mudroňa 7, Žilina, 010 01, SK | 36421162 | 725,78 | |
| 24.07.2014 | 2214007633 | sada nožov kompl. | 4500055799 | MERKUR SLOVAKIA s.r.o., Kamenné pole 4554/6, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36415685 | 780,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007635 | odborné prehliadky, revízie strojov Fričovce, Korytné | 4500048406 | ELEKTROKONTROLA FM s.r.o., Czambelova 9, Košice, 040 01, SK | 44982143 | 350,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007637 | STK, emisia | 4500056486 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 189,17 | |
| 24.07.2014 | 2214007639 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500056569 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 68,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007643 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500056568 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 230,00 | |
| 24.07.2014 | 2214007644 | oprava a údržba NV | 4500055443 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 324,84 | |
| 24.07.2014 | 2214007713 | odvoz fekálií | 4500057148 | Mestský podnik služieb mesta Medzev, Štóska 182, Medzev, 044 25, SK | 31309984 | 100,20 |