Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | 2214007122 | mesačný popl. PS - tunel Sitina sev. portál, jún 2014 | ZML/68/2010 | 4500056460 | Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK | 44453043 | 308,00 |
| 02.07.2014 | 2214007427 | kancelárske potreby | 4500056724 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 82,73 | |
| 02.07.2014 | 2214006853 | elektroinšt. materiál | 4500055449 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 74,51 | |
| 02.07.2014 | 2214006854 | vrtak, koliesko | 4500055331 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 24,59 | |
| 02.07.2014 | 2214006855 | servisné práce | 4500053008 | BOST SK,a.s., Súvoz 1/1594, Trenčín, 911 01, SK | 36318442 | 887,62 | |
| 02.07.2014 | 2214006856 | materiál | 4500054602 | Shrinktech s.r.o., Komárňanská 2, Nové Zámky, 940 56, SK | 44488718 | 80,40 | |
| 02.07.2014 | 2214006857 | odborné prehliadky, revízie strojov | 4500054435 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 96,00 | |
| 02.07.2014 | 2214006858 | náhradné diely | 4500055457 | FOREST, s.r.o. Mokrance, Park Angelium 10/11, Košice, 040 01, SK | 31703640 | 286,41 | |
| 02.07.2014 | 2214006859 | oprava plášťa, hustenie pneu .... | 4500055326 | ContiTrade Slovakia, s.r.o., Terézie Vansovej 1054, Púchov, 020 01, SK | 36336556 | 8,18 | |
| 02.07.2014 | 2214006860 | samolepky | 4500053650 | BTS-PO. s.r.o., Rumanová 22, Prešov, 080 01, SK | 36491501 | 44,00 |