Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2014 | 2214007273 | oprava a údržba budov | 4500055414 | SEZAKO Trnava s.r.o., Orešanská 11, Trnava, 917 01, SK | 36263800 | 94,70 | |
| 21.07.2014 | 2214007294 | dopravné značky | 4500056048 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 78,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007296 | oprava a údržba NV | 4500056104 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 969,70 | |
| 21.07.2014 | 2214007297 | oprava a údržba NV | 4500056314 | AutoKODUS, s.r.o., Štúrova 53, Šaľa, 927 01, SK | 36530751 | 39,19 | |
| 21.07.2014 | 2214007298 | materiál | 4500056316 | OSKO, a.s., Zvolenská cesta 14, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36044717 | 5,71 | |
| 21.07.2014 | 2214007299 | oprava elektroinštalácie | 4500056012 | Milan Debnár - HSV-PSV-práce, Starohutská 64, Nová Baňa, 968 01, SK | 12608483 | 951,32 | |
| 21.07.2014 | 2214007300 | odborné prehliadky, revízie zariadení | 4500054111 | AIVEL, s. r. o., Podhorie 1516/124, Beluša, 018 61, SK | 44845383 | 2,828,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007301 | materiál | 4500055924 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 210,00 | |
| 21.07.2014 | 2214007302 | brzdové dosky | 4500055936 | AAV Slovakia, s.r.o., Bernolákova 6522/11, Prešov, 080 01, SK | 43925511 | 28,80 | |
| 21.07.2014 | 2214007304 | čap guľový | 4500055636 | Živa SK s.r.o., Kolárovská 786, Zemianska Olča, 946 14, SK | 35930969 | 506,13 |