Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.06.2014 | 2214006412 | servis ISD | ZML/974/2010 | 4500055251 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 1,372,21 |
| 30.06.2014 | 2214006660 | kancelárske potreby | 4500055057 | Dušan Gazdík - DUFI, SNP 1433/20, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31031234 | 158,18 | |
| 30.06.2014 | 2214006662 | batéria energizer | 4500055147 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 9,44 | |
| 30.06.2014 | 2214006663 | drobný pomocný materiál | 4500055221 | Marta Kucejová KMM, Terézie Vansovej 272/24, Púchov, 020 01, SK | 43425429 | 572,92 | |
| 30.06.2014 | 2214006665 | smerové stĺpiky | ZM/2011/0466 | 4500054621 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 988,00 |
| 30.06.2014 | 2214006666 | smerové stĺpiky | ZM/2011/0466 | 4500054622 | SATES, a.s., Slovenských partizánov 1423/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31628541 | 830,00 |
| 30.06.2014 | 2214006670 | oprava a údržba osob.mot.vozidiel | 4500055003 | DRUTECHNA, autodružstvo,Bratislava, Trenčianska 57, Bratislava, 825 10, SK | 167436 | 187,66 | |
| 30.06.2014 | 2314006544 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-323/2014/Chrenová/1528/Geodetika | Agrokomplex-Výstav. Nitra, š.p., Výstavná 4, Nitra, 949 01, SK | 36855642 | 270,692,00 | |
| 30.06.2014 | 2214006842 | servis ISD a ostat.tunel.vybav.tunela Branisko, Behárovce | ZML/974/2010 | 4500056183 | Združenie Servis Branisko, Masarykova 10, Prešov, 080 01, SK | 31708536 | 818,60 |
| 30.06.2014 | 2214006543 | Oprava kábla | ZM/2013/0462 | 4500053296 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 8,278,00 |