Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.06.2014 | 2214006455 | lieky | 4500054697 | KrasMedica s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 44026072 | 542,57 | |
| 27.06.2014 | 2214006456 | ovocie a zelenina | ZM/2011/0250 | 4500055078 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 48,44 |
| 27.06.2014 | 2214006457 | potraviny | ZM/2012/0188 | 4500055081 | BYERA, s.r.o., Popradská 682/2, Spišská Teplica, 059 34, SK | 46245006 | 182,38 |
| 27.06.2014 | 2214006458 | kancelárske potreby | ZM/2011/0445 | 4500054730 | Europapier Slovensko, s .r. o., Panónska cesta 40, Bratislava, 852 45, SK | 31344381 | 133,30 |
| 27.06.2014 | 2214006459 | materiál | 4500055060 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 151,99 | |
| 27.06.2014 | 2214006460 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500055086 | KZLM-TILIA, spol. s r.o., Garbiarska 2032, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369209 | 45,00 | |
| 27.06.2014 | 2214006461 | náhradné diely | 4500054933 | Auto Becchi, s. r. o., Saleziánska 10, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 319,50 | |
| 27.06.2014 | 2214006462 | materiál | 4500055183 | ELEKTRO - HAL s.r.o., Bulharská 7454/37/C, Trnava, 917 02, SK | 47542268 | 410,70 | |
| 27.06.2014 | 2214006463 | oprava a údržba NV | 4500054670 | MTM Tech Slovakia, s.r.o., Homolova 3, Bratislava, 841 02, SK | 35740493 | 74,80 | |
| 27.06.2014 | 2214006464 | materiál | 4500054819 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48/18, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 306,92 |