Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2014 | 2214007491 | Servis vozidla | 4500056250 | Motor - Car Bratislava, spol. s r.o, Tuhovská 5, Bratislava, 831 07, SK | 35828161 | 2,457,02 | |
| 17.07.2014 | 2214007502 | Batéria HP do notebooku | 4500055144 | Q comp, s.r.o., Myslavská 134, Košice, 040 16, SK | 36569127 | 139,17 | |
| 17.07.2014 | 2214007511 | servis vozidla BA284VB | ZM/2013/0382 | 4500054925 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 166,48 |
| 17.07.2014 | 2214007512 | servis vozidla BA409XO | ZM/2013/0382 | 4500054918 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 358,82 |
| 17.07.2014 | 2214007520 | údržba techn.prehliadok na sčítač.dopravy, jún 2014 | ZML/816/2010 | 4500056835 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 67,041,09 |
| 17.07.2014 | 2214007577 | serv.prehl.mot.voz. | ZM/2013/0382 | 4500050332 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 119,88 |
| 16.07.2014 | 2314007287 | Návrhy na vyvlastnenia | VP/2014/08843 | Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, Bratislava, 817 15, SK | 17335345 | 14,806,27 | |
| 16.07.2014 | 2214007428 | hygienické potreby | 4500055928 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 65,69 | |
| 16.07.2014 | 2214007430 | ND na vozidlá | 4500054069 | ACS spol. s r.o. Spišská Nová Ves, Radlinského 27, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36582298 | 65,10 | |
| 16.07.2014 | 2214007431 | upratovanie 06/2014 Mengusovce | ZM/2013/0016 | 4500053997 | KA-LUX s.r.o., Brestovská 13/118, Humenné, 066 01, SK | 36481611 | 950,00 |