Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2014 | 2214005999 | vlajky | 4500054141 | MADNESS, s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 45651876 | 1,510,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006004 | oprava a údržba NV | 4500054559 | Tanex spol. s r.o., Nitrianska cesta 25, Trnava, 917 01, SK | 18048871 | 720,81 | |
| 18.06.2014 | 2214006005 | materiál | 4500054606 | MajsterDom, s.r.o., Budimír 114, Budimír, 044 43, SK | 46952292 | 53,63 | |
| 18.06.2014 | 2214006006 | služby | ZM/2012/0049 | 4500054607 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 374,76 |
| 18.06.2014 | 2214006007 | školenie strojníkov | 4500053469 | Vzdelávacie stredisko,s.r.o., Clementisova 5, Košice, 040 22, SK | 36607959 | 60,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006008 | samolepiace nálepky | 4500053550 | Ing. Kňaze Štefan-A3UM, Slobody 13, Košice, 040 11, SK | 30683831 | 290,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006009 | oprava a údržba strojov a zariadení | 4500054236 | Vavrinec TOMASCH HENRIET, Miroslavská 21, Medzev, 044 25, SK | 32704887 | 133,17 | |
| 18.06.2014 | 2214006010 | betónové kocky | 4500054331 | ARNALA s.r.o., Pri Krásnej 4, Košice, 040 12, SK | 31701884 | 227,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006012 | údržba zavlaž. systému protihlukovej steny | 4500053138 | Veronika Rusnačková - LIFTEX, Exnárova 6, Košice, 040 22, SK | 17251605 | 168,00 | |
| 18.06.2014 | 2214006013 | oprava vozidla | 4500051992 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 354,00 |