Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2014 | 2114000582 | zhotovenie D1 Jánovce - Jablonov, I. úsek | ZM/2011/0261 | VÁHOSTAV-SK a.s., Hlinská 40, Žilina, 011 18, SK | 31356648 | 1,178,452,49 | |
| 13.06.2014 | 2114000616 | MPV - ZP | 36761/2014 | Bičár Radomír REALING, Baštova 18, Kežmarok, 060 01, SK | 33087873 | 299,64 | |
| 13.06.2014 | 2114000617 | objednávka ZP k.ú. Hanzalíková | 32204/2014 | Ďurechová Lenka, J.Halašu 1, Trenčín, 911 08, SK | 37912747 | 600,00 | |
| 13.06.2014 | 2114000618 | ocenenie pozemkov pre účely výkupu v k.ú. Svrčinovec | 46080/2014 | Mrázik Marián, Do Stošky 14, Žilina, 010 04, SK | 10982396 | 400,00 | |
| 13.06.2014 | 2114000619 | ZoD D1 Dubná Skala - Turany, k.ú. Vrútky, MPV | ZML/1146/2010 | GEODÉZIA Žilina a.s., Hollého 7, Žilina, 010 50, SK | 36859010 | 2,646,56 | |
| 13.06.2014 | 2214005534 | nájomné - fľaša oceľová | 4500054367 | Messer Tatragas spol.s.r.o., Chalupkova 9, Bratislava, 819 44, SK | 685852 | 150,68 | |
| 13.06.2014 | 2214005891 | potraviny | ZM/2011/0250 | 4500054312 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 36,62 |
| 13.06.2014 | 2214005894 | montáž plast. dverí | 4500053330 | KOLAN, spol. s r.o., Priemyselná 6, Galanta, 924 01, SK | 34096299 | 753,30 | |
| 13.06.2014 | 2214005896 | materiál | 4500053627 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 430,42 | |
| 13.06.2014 | 2214005986 | oprava HP Color LJ5550 | 4500053936 | Szaly, s.r.o., Bottova 1021/2, Šaľa, 927 01, SK | 44540027 | 325,00 |