Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 2226004084 | ND na vozidlá | 4500269596 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Galvaniho 17A, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 211,94 | |
| 20.04.2026 | 2226004085 | servis vibračnej dosky | 4500269219 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 691,21 | |
| 20.04.2026 | 2226004086 | Výmena bezpečnostného skla | 4500268284 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 150,00 | |
| 20.04.2026 | 2226004087 | servis požiarnych uzáverov | 4500268286 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 950,00 | |
| 20.04.2026 | 2226004088 | servis požiarnych uzáverov | 4500269590 | Ján Dluhý, Kpt. Nálepku 669/105, Svit, 059 21, SK | 37748068 | 970,00 | |
| 20.04.2026 | 2226004089 | Pracovné náradie, materiál, mazivá | 4500269206 | Würth s.r.o., Pribylinská 2, Bratislava, 832 55, SK | 00684864 | 553,55 | |
| 20.04.2026 | 2226004090 | Akumulátor | 4500269482 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 549,00 | |
| 20.04.2026 | 2226004091 | opakované školenia zamestnancov | 4500267892;4500269214 | Inštitút vzdelávania EÚ, s.r.o., Štefánikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36671428 | 1,954,00 | |
| 20.04.2026 | 2226004092 | Nápojové kupóny Beharovce | ZM/2024/0026 | 4500269211 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 136,50 |
| 20.04.2026 | 2226004093 | servis vibračnej dosky | 4500268623 | NORWIT Slovakia spol. s r.o., Hraničná 4533/2A, Poprad, 058 02, SK | 31734553 | 364,75 |