Faktúry

Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
×
Dátum doručenia faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis objednaného plnenia Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Názov dodávateľa IČO dodávateľa Suma v EUR bez DPH
06.11.2013 2213011768 poplatok za pripojenie 4500043745 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 50,45
06.11.2013 2213011808 náradie 4500043057;4500043949 P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK 44399804 118,77
06.11.2013 2213011811 údržba a servis výťahov 4500043709 METALLIFT spol. s r.o., Nezábudková 14, Bratislava, 821 01, SK 35759798 17,58
06.11.2013 2213011945 poplatok za pripojenie 4500042813 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 168,96
06.11.2013 2213012019 monitorovacia kamera 4500042925 Jozef Maslík - Esos, Slovanská cesta 204, Čadca, 022 01, SK 10840851 340,00
06.11.2013 2213012036 náhradné diely 4500043717 GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK 45232270 2,258,56
06.11.2013 2213012037 poplatok za pripojenie 4500043732 Nowire, s.r.o., Einsteinova 24, Bratislava, 851 01, SK 35975750 183,57
06.11.2013 2213012230 Oprava radaru 4500041201 ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK 35829583 2,386,80
06.11.2013 2213012323 oprava a údržba strojov a zar. 4500044314 Mota - Engil Central Europe, Kaštieľska 4, Bratislava, 821 05, SK 35901136 23,00
06.11.2013 2213012538 Mesačný poplatok PS - tunel Sitina - južný portál 4500044147 Fire Conn s.r.o., Krížna 47, Bratislava, 811 07, SK 44453043 308,00