Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.2014 | 2314006497 | Kúpna zmluva na pozemok PO | 30201/KZ-2332/2013/Iliašovce | Rímsko-katolícka cirkev Iliašovce, Iliašovce, Iliašovce, 053 11, SK | 31966250 | 1,268,75 | |
| 02.07.2014 | 2114000763 | Oprava vytyčovacej siete | OBJ/27093/2014 | GEO-KOD s.r.o., Karloveská 24, Bratislava V, 841 05, SK | 35715456 | 14,885,00 | |
| 02.07.2014 | 2214007574 | projekt.dokumentácia na sanáciu netesn. vetracieho kanálu tunela Branisko | 4500050370 | TERRAPROJEKT a.s., Podunajská 24, Bratislava, 821 06, SK | 31398570 | 9,200,00 | |
| 02.07.2014 | 2214007718 | servis ISD D1 Sverepec-Vrtižer, Vrtižer-Hrič.Podhradie, Hrič.Podhradie-Žilina (Strážov) | ZM/2013/0462 | 4500057190 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,499,14 |
| 01.07.2014 | 2214006591 | upratovacie služby | 4500053552 | Váš Komfort s. r. o., Štúrova 3311/16, Pezinok, 902 03, SK | 46326138 | 1,465,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006593 | oprava a údržba budov | 4500054794 | PhDr. Renáta Šidlovská - ŠIRECOM, Krivá 511/6, Zohor, 900 51, SK | 40155935 | 969,24 | |
| 01.07.2014 | 2214006594 | oprava chodníka | 4500054795 | P G PLAST s.r.o., Hlavná 1061/32, Stupava, 900 31, SK | 35899417 | 988,80 | |
| 01.07.2014 | 2214006596 | oprava a údržba NV | 4500055117 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 518,00 | |
| 01.07.2014 | 2214006597 | mýto 06/2014 | ZML/1241/2010 | 4500055772 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/A, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 4,245,388,34 |
| 01.07.2014 | 3014000332 | finančná náhrada spoločenskej hodnoty drevín | OBJ/36799/2014 | Mesto Čadca, Námestie Slobody 30, Čadca, 022 01, SK | 00313971 | 1,606,762,89 |